1、开具增值税专用发票需要对方提供资料:税务登记号;单位名称;开户行及帐户;地址及电话;目前,不需要提供一般纳税人资格证明了。
2、开票步骤
(1)安装开票系统。根据软件安装说明,完成开票软件的安装。
(2)登录开票系统。金税盘插入电脑USB接口,鼠标双击开票软件图标。首次登录开票系统默认“用户名”为“管理员”,默认密码为“123456”,初始证书口令为“88888888”。
(3)登录系统后进行初始设置:系统初始化→系统参数设置,在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址,并进行测试,若测试未成功检查网络问题。
(4)维护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
(5)新购发票的读入。目前购买发票有两个途径:
①网上购买;
②去办税大厅通过介质购买,不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统,不然系统会显示无发票,无法开具发票。网上购买发票下载路径是:发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径:发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
(6)正常发票开具。进入开票界面,进行票面相关信息的录入,打印前除对系统发票各项数据进行确认外,还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试,避免打印出来的发票密码超出密码区)。
(7)若当月发票退回,在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
(8)跨月的发票若对方需退回重新开具,若未认证,全部联次退回,销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票,系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档,正数发票正常处理,即记账联做账,发票联及抵扣联给客户)
(9)跨月的发票若对方需退回重新开具,若对方已做认证,客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表,并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章),公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方,并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
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